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  财政信息  
2018年中共东莞市委组织部党员教育中心(信息中心)(原市党员电化教育中心)部门预算

第一部分  部门概况

    一、  部门主要职责

    中共东莞市委组织部党员教育中心(中共东莞市委组织部信息中心)主要职责是:负责研究提出加强党员教育的意见,拟订全市党员教育培训规划,指导党员教育培训,负责党员培训教材建设;负责全市党员远程教育和电化教育,建设、管理远程教育基础设施;负责远程教育的日常教学、组织工作;负责研究提出并组织实施运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划;负责全市智慧党建工作,组织、规划、指导、协调全市组织系统网络和信息化系统建设;负责全市党员、干部、人才信息和数据的更新维护;负责和指导协调“阳光党园网”、“严实莞家”微信公众号、云课堂等新媒体工作;负责全市党建工作成果的展示和对外交流;承办上级有关部门交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    中共东莞市委组织部党员教育中心(中共东莞市委组织部信息中心)为正科级参公事业单位,没有内设机构,直属市委组织部管理。从决算单位构成看,本中心纳入2018年东莞市部门决算编报范围,本中心单独编列决算。

    三、人员情况

    2018年,中共东莞市委组织部党员教育中心(中共东莞市委组织部信息中心)共有编制数11名,其中财政供养的编内实有在职人员5人。没有离退休人员,聘用人员和工勤人员。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2018年财政拨款收支总预算226.13万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计226.13万元,其中,本年收入210.05万元,年初结转16.08万元;支出方面:一般公共服务支出187.33万元,教育支出27.60万元,住房保障支出11.20万元。

    二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入226.13万元,比2017年预算数减少52.63万元,下降23.27%;比2017年执行数减少7.44万元,下降3.29%。

    (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

    2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出226.13万元,其中:一般公共服务支出187.33万元,占82.84%;教育支出27.60万元,占12.21%;住房保障支出11.20万元,占4.95%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

    1.一般公共服务支出

    (1)行政运行(科目编码:2013201)2018年预算数为166.25万元,比2017年预算数减少28.99万元,下降17.44%;比2017年执行数增加12.54万元,增长6.42%。

    (2)事业运行(科目编码:2013250)2018年预算数为1万元,比2017年预算数减少2.44万元,下降70.93%;比2017年执行数减少0.98万元,下降49.5%。

    (3)其他组织事务支出(科目编码:2013299)2018年预算数为4万元,比2017年预算数减少9万元,下降69.23%;比2017年执行数减少万元,下降69.23%。

    三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出177.45万元,其中:

    人员经费157.75万元,包括:基本工资16.05万元、津贴补贴51.80万元、奖金35.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.2万元、职业年金缴费3.70万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金11.20万元、生活补助22.35万元。

    公用经费19.7万元,包括:办公费3.54万元、差旅费1万元、维修(护)费2万元、工会经费2.23万元、福利费1万元、其他交通费用6.15万元、其他商品和服务支出3.78万元。

    四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    本部门2018年“三公”经费预算数为0。“三公”经费预算对比上年无变化。

    五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

    本中心2018年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

    六、2018年收支预算情况说明

    (一)总体情况

    按照综合预算的原则,本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算226.13万元。

    (二)收入预算情况

    本部门2018年收入预算226.13万元,其中:一般公共预算拨款收入210.05万元,占92.89%;年初结转和结余16.08万元,占7.11%。

    (三)支出预算情况

    本部门2018年支出预算226.13万元,其中:基本支出193.53万元,占85.58%;项目支出32.60万元,占14.42%。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算17.47万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购情况

    2018年,本中心没有政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2017年底,本中心没有国有资产占有使用情况。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年本部门没有实行绩效目标管理的项目。

 

第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

附件:1.2018年中共东莞市委组织部党员教育中心(信息中心)预算表

2.2018年中共东莞市委组织部党员教育中心(信息中心)“三公”预算表

 
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