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  财政信息  
2018年市企业工委部门预算

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    中共东莞市企业工作委员会负责全市企业〔包括国有企业、市属集体(控股)企业和非公有制经济组织(包括外商投资企业、民营企业、个体工商户)〕党的建设工作和业务上指导各镇区企业工作委员会。

    主要职责:(一)贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策;执行市委的决议和工作部署。(二)负责全市企业党的建设工作,负责指导属地党委和有关部门党组加强对企业党的领导,负责企业党组织和党员队伍的宏观管理和微观指导;研究拟订相关的党建规划以及有关制度和意见;指导推进企业党组织加强政治思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。(三)研究、探索和指导全市企业党组织的设置、组建、管理和党组织活动方式,以及党员特别是流动党员的有效管理办法,加强和改进企业党组织党的工作的有效途径,加强新时期企业的党建理论研究工作。(四)审批企业的基层党委和市企业工委所辖直属党(总)支部的设置和换届选举;抓好企业党组织领导班子建设,会同属地党委和有关部门党组做好对企业基层党委领导班子成员的考核、推荐、任免工作,负责市企业工委所辖直属基层党组织领导班子成员的考核、推荐、任免工作。(五)指导、督促企业党组织做好党员的管理、教育和监督工作;探索、研究流动党员管理的长效机制;指导各基层党组织做好发展党员工作,做好入党积极分子及党务工作者的培训工作,审批市企业工委所辖直属党(总)支部发展党员;抓好基层党组织和领导班子的党风廉政建设。(六)研究指导企业党组织搞好思想政治工作,加强党对工会、共青团、妇联等群众组织的领导,支持他们依照各自的章程开展工作;积极开展健康向上的企业文化活动,丰富职工文化生活,不断扩大党的影响力,促进企业的发展。(七)负责组织市企业工委所辖直属基层党组织选举市级以上党代会代表的有关工作,协同有关部门评选市级以上先进集体和优秀个人。(八)指导企业的基层党组织做好统一战线工作。(九)承办市委和上级交办的工作任务。

    二、部门预算单位构成

    中共东莞市企业工作委员会为市委派出代表机关,副处级机构,归口市委组织部管理。内设综合科和组织科2个职能科室。

    本份部门预算仅包括中共东莞市企业工作委员会本级预算。

    三、人员情况

    2018年,东莞市企业工委共有行政编制数7名,其中财政供养的编内实有在职人员6人。另外,聘用人员1人,后勤服务人员1人。

 

第二部分2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2018年财政拨款收支总预算2006.09万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计2006.09万元,其中,本年收入1984.60万元,年初结转21.49万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出1990.69万元,住房保障支出15.40万元。

    二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

    2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2006.09万元,比2017年预算数增加21.11万元,比2017年执行数增加185.46万元。

    (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

    2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2006.09万元,其中:一般公共服务支出1990.69万元,占99.23%;住房保障支出15.40万元,占0.77%。

    (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

    1.一般公共服务支出

    (1)组织事务

    ①行政运行(科目编码:2013201)2018年预算数为234.92万元,比2017年预算数减少41.55万元,下降17.69%。

    ②一般行政管理事务(科目编码:2013202)2018年预算数为1734.28万元,比2017年预算数增加75.36万元,增长4.54%。

    2.住房保障支出

    (1)住房改革支出

    ①住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为15.40万元,比2017年预算数减少3.64万元,下降23.64%。

    三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

    本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出250.32万元,其中:

    人员经费222.24万元,主要包括:基本工资21.14万元、津贴补贴71.12万元、奖金48.86万元、其他社会保障缴费0.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.01万元,职业年金缴费6.79万元,其他工资福利支出9.30万元、生活补助31.92万元、住房公积金15.40万元。

    公用经费28.08万元,主要包括:办公费6.16万元、印刷费2.50万元、维修(护)费1.10万元、公务接待费3.90万元、工会经费3.50万元,福利费1.20万元、其他交通费8.19万元、其他商品和服务支出1.53万元。

    四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    本部门2018年“三公”经费预算数为3.90万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费3.90万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,本部门2018年计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

    2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少0.26万元,其中:因公出国(境)费用为0万元,与上年持平。公车购置费为0万元,与上年持平。公车运行维护费为0万元,与上年持平。公务接待费减少0.26万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

    五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

    本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、2018年收支预算情况说明

    (一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出和住房保障支出。本部门2018年收支总预算2006.09元。

    (二)收入预算情况

    本部门2018年收入预算2006.09万元,其中:一般公共预算拨款收入1984.60万元,占98.93%;年初结转和结余21.49万元,占1.07%。

    (三)支出预算情况

    本部门2018年支出预算2006.09万元,其中:基本支出271.81万元,占13.55%;项目支出1734.28万元,占86.45%。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算17.95万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费6.16万元、印刷费2.50万元、维修(护)费1.10万元、以及其他费用8.19万元。

    (二)政府采购情况

    2018年,本部门政府采购预算总额25万元,其中:政府采购服务预算25万元,占100%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2017年底,本部门没有占有使用国有资产情况。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018年本部门实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款1425.92万元。

 

第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

 

附件:1.2018年市企业工委预算表

             2.2018年市企业工委一般公共预算“三公”支出表

 
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