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  财政信息  
2016年东莞市党员电教教育中心决算

目录

    第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分2016年部门决算情况说明

    第三部分名词解释

    第四部分2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  部门概况

    部门主要职责

    主要任务是:组织、指导、检查、督促和规划全市的党员电化教育工作;加强对各级电教机构的管理;组织制作并定期发行党员电化教材;复制、转发中组部和省委组织部下发的党员电化教育教材;审查在全市交流的各镇街、单位制作的党员电教片;组织党员电教教材的引进、交流和发行工作,指导基层党组织电教网点建设,完成播放和收看任务;承担一定的电教技术培训和技术服务任务;负责党员电化经费的使用和管理工作。

    二、部门决算单位构成

    东莞市党员电化教育中心为正科级参公事业单位,没有内设机构,直属市委组织部管理。从决算单位构成看,本中心纳入东莞市部门决算编报范围,本中心单独编列决算。

    三、人员情况

    截至2016年底,市党员电化教育中心共有编制数8 名,其中财政供养的编内实有在职人员6 人。没有离退休人员,聘用人员和工勤人员。

 

第二部分2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计159.64万元,支出总计142.61万元。与2015年相比,收、支总计各增加82.98万元和72.14万元,增长52.98%和50.59%。

    二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计153.44万元,其中:财政拨款收入153.44万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计142.61万元,其中:基本支出142.05万元,占99.6%;项目支出0.56万元,占0.4%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计153.44万元,支出总计142.61万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加86.19万元和72.14万元,增长56.17%和50.59%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出142.61万元,占本年支出合计89.33%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加72.14万元,增长50.58%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出142.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出133.76万元,占93.79%;住房保障支出8.85万元,占6.21%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.65万元,支出决算142.61万元,完成年初预算的191.04%。其中:

    1.一般公共服务支出

  (1)组织事务

    ①行政运行(科目编码:2013201)年初预算数为42.91万元,支出决算数为133.76万元,完成年初预算的311.72%。

    ②事业运行(科目编码:2013250)年初预算数为2万元,支出决算数为0.56万元,完成年初预算的28%。

    2.住房保障支出

  (1)住房保障支出

    住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为2.14万元,支出决算数为8.85万元,完成年初预算的413.55%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出142.05万元,其中人员经费132.34万元,包括:工资福利支出108.26万元;对个人和家庭的补助24.08万元;公用经费9.71万元,包括:商品和服务支出9.71万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.11万元,完成预算的55.5%,全部用于公务用车运行维护费支出决算为1.11万元,完成预算的55.5%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.15万元,增长13.51%,均为公务用车运行维护费。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加13.51%的主要原因是:工作任务重,下乡调研和考察干部使用公车较频繁。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计1.11万元,均为公务用车运行维护费支出,比2016年预算减少0.89万元,下降0.45%。本部门公务用车已于2016年底移交市统一管理。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

    九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出10.27万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费5.56万元、差旅费0.1万元、维修(护)费0.09万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用3.42万元。

  (二)国有资产占用情况

    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况

    2016年,部门本级的政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占0%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出0万元,占0%。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

    (具体绩效评价项目详见附件1。若单位无涉及,请填写0;若有涉及,请将项目的基本情况、涉及金额,绩效评价结果、存在问题以及整改方案措施的简要情况进行公开

 

第三部分  专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2016年部门决算表

    详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

    附件:2016年东莞市党员电化教育中心部门决算表

 

 
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