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2016年中共东莞市社会组织工作委员会部门决算

目录

    第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分2016年部门决算情况说明

    第三部分名词解释

    第四部分2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  部门概况

    部门主要职责

    中共东莞市社会组织工作委员会主要职责如下:

  (一)贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策;执行市委的决议和工作部署;

  (二)负责全市社会组织的党的建设工作,指导属地党委和有关部门党组织(党组)加强对社会组织党的领导;负责社会组织的党组织和党员队伍的宏观管理和微观指导;研究拟订相关的党建规划以及有关制度和意见;指导推进社会组织党组织加强政治思想建设、组织建设、作风建设和制度建设;

  (三)研究、探索和指导全市社会组织党组织的设置、组建、管理和党组织活动方式,以及党员特别是流动党员的有效管理办法,加强和改进社会组织党的工作的有效途径,加强新时期社会组织的党建理论研究工作;

  (四)审批社会组织的基层党委和市社会组织工委所辖直属党(总)支部的设置和换届选举;抓好社会组织基层党组织领导班子建设,会同属地党委和有关部门党组织(党组)做好对社会组织基层党委领导班子成员的考核、推荐、任免工作,负责市社会组织工委所辖直属基层党组织领导班子成员的考核、推荐、任免工作;

  (五)指导、督导社会组织党组织做好党员的管理、教育和监督工作;探索、研究流动党员管理的长效机制;指导各基层党组织做好发展党员工作,做好入党积极分子及党务工作者的培训工作,审批市社会组织工委所辖直属党(总)支部发展党员;抓好基层党组织和领导班子的党风廉政建设;

  (六)研究指导社会组织党组织搞好思想政治工作,加强党对工会、共青团、妇联等群众组织的领导,支持他们依照各自的章程开展工作;积极开展健康向上的企业文化活动,丰富职工文化生活,不断扩大党的影响力,促进社会组织的发展;

  (七)负责组织市社会组织工委所辖直属基层党组织选举市级以上党代会代表的有关工作。协同有关部门评选市级以上先进集体和优秀个人;

  (八)指导社会组织的基层党组织做好统一战线工作;

  (九)承办市委和上级交办的工作任务。

    二、部门决算单位构成

    中共东莞市社会组织工作委员会(含中共东莞市社会组织纪律检查工作委员会)设行政单位1个,内设2个科室。

    三、人员情况

   截至2016年底,中共东莞市社会组织工作委员会(含中共东莞市社会组织纪律检查工作委员会)共有行政编制数11名,财政供养的编内实有在职人员9人,另外,有聘用人员1人。

 

第二部分2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计936.38万元,支出总计916.78万元。与2015年相比,收、支总计各增加214.37万元和209.63万元,增长29.69%和29.64%。

    二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计921.51万元,其中:财政拨款收入921.51万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

   本部门2016年度支出合计916.78万元,其中:基本支出380.55万元,占41.51%;项目支出536.23万元,占58.49%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计921.51万元,支出总计916.78万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加228.77万元和209.63,增长33.02%和29.64%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出916.78万元,占本年支出合计97.91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加194.77万元,增长26.98%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出916.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出897.03万元,占97.85%;住房保障支出19.75万元,占2.15%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算853.9万元,支出决算916.78万元,完成年初预算的107.36%。其中:

    1.一般公共服务支出

  (1)组织事务

    ①行政运行(科目编码:2013201)年初预算数为283.45万元,支出决算数为360.8万元,完成年初预算的127.29%。

    ②其他组织事务支出(科目编码:2013299)年初预算数为537.35万元,支出决算数为536.23万元,完成年初预算的99.79%。

    2.住房保障支出

  (1)住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为15.1万元,支出决算数为19.75万元,完成年初预算的130.79%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出380.55万元,其中人员经费345.99万元,包括:工资福利支出282.28万元;对个人和家庭的补助63.71万元;公用经费34.56万元,包括:商品和服务支出27.29万元,其他资本性支出7.27万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元,下降100%,其中:公务接待费支出决算减少0.03万元,下降100%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计0万元。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

    九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出37.25万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费8.25万元、印刷费19.52万元、邮电费0.16万元、差旅费0.59万元、维修(护)费4.98万元、会议费3.75万元、劳务费0.6万元。

  (二)国有资产占用情况

    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况

    2016年,部门本级的政府采购支出总额12万元,其中:政府采购货物支出12万元,占100%。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

 

第三部分  专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2016年部门决算表

    详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

     附件:2016年中共东莞市社会组织工作委员会部门决算表

 
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