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2016年中共东莞市企业工作委员会部门决算

目录

    第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分2016年部门决算情况说明

    第三部分名词解释

    第四部分2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  部门概况

    部门主要职责

    中共东莞市企业工作委员会负责全市企业〔包括国有企业、市属集体(控股)企业和非公有制经济组织(包括外商投资企业、民营企业、个体工商户)〕党的建设工作和业务上指导各镇区企业工作委员会。

    主要职责:(一)贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策;执行市委的决议和工作部署。(二)负责全市企业党的建设工作,负责指导属地党委和有关部门党组加强对企业党的领导,负责企业党组织和党员队伍的宏观管理和微观指导;研究拟订相关的党建规划以及有关制度和意见;指导推进企业党组织加强政治思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。(三)研究、探索和指导全市企业党组织的设置、组建、管理和党组织活动方式,以及党员特别是流动党员的有效管理办法,加强和改进企业党组织党的工作的有效途径,加强新时期企业的党建理论研究工作。(四)审批企业的基层党委和市企业工委所辖直属党(总)支部的设置和换届选举;抓好企业党组织领导班子建设,会同属地党委和有关部门党组做好对企业基层党委领导班子成员的考核、推荐、任免工作,负责市企业工委所辖直属基层党组织领导班子成员的考核、推荐、任免工作。(五)指导、督促企业党组织做好党员的管理、教育和监督工作;探索、研究流动党员管理的长效机制;指导各基层党组织做好发展党员工作,做好入党积极分子及党务工作者的培训工作,审批市企业工委所辖直属党(总)支部发展党员;抓好基层党组织和领导班子的党风廉政建设。(六)研究指导企业党组织搞好思想政治工作,加强党对工会、共青团、妇联等群众组织的领导,支持他们依照各自的章程开展工作;积极开展健康向上的企业文化活动,丰富职工文化生活,不断扩大党的影响力,促进企业的发展。(七)负责组织市企业工委所辖直属基层党组织选举市级以上党代会代表的有关工作,协同有关部门评选市级以上先进集体和优秀个人。(八)指导企业的基层党组织做好统一战线工作。(九)承办市委和上级交办的工作任务。

    二、部门决算单位构成

    中共东莞市企业工作委员会(含中共东莞市企业纪律检查工作委员会)为市委派出代表机关,副处级机构,归口市委组织部管理。内设综合科和组织科2个职能科室。

    三、人员情况

    截至2016年底,东莞市企业工委(含市企业纪工委)共有行政编制数11名,其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外,聘用人员1人,后勤服务人员1人。

 

第二部分2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计1841.76万元,支出总计1841.76万元。与2015年相比,收、支总计各减少122.92万元,下降6.67%。

    二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计1817.69万元,其中:财政拨款收入1817.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计1816.24万元,其中:基本支出341.53万元,占18.80%;项目支出1474.71万元,占81.20%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计1841.76万元,支出总计1841.76万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少122.92万元,下降6.67%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1816.24万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少124.38万元,下降6.85%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1816.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1798.64万元,占99.03%;住房保障支出17.60万元,占0.97%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2063.88万元,支出决算1816.24万元,完成年初预算的88%。其中:

    1.一般公共服务支出

  (1)组织事务

    ①行政运行(科目编码:2013201)年初预算数为272.81万元,支出决算数为323.93万元,完成年初预算的118.74%。

    ②一般行政管理事务(科目编码:2013202)年初预算数为1777.75万元,支出决算数为1474.71万元,完成年初预算的82.95%。

    2.住房保障支出

  (1)住房改革支出

    ①住房公积金(科目编编码:2210201)年初预算数为13.32万元,支出预算数为17.60万元,完成年初预算的132.13%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出341.53万元,其中人员经费248.81万元,包括:工资福利支出248.81万元;公用经费92.72万元,包括:商品和服务支出29.34万元,对个人和家庭的补助支出63.38万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.13万元,支出决算为0.55万元,完成预算的8.97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的8.97%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.17万元,下降30.90%,其中:因公出国(境)费支出决算、公务用车购置费支出决算、公务用车运行维护费支出决算与2015年相持平,支出决算均为0万元;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降30.90%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计0.55万元,都为公务接待费支出,比2016年预算减少5.58万元,下降91.03%。全年共接待10批次、200人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

    2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出33.59万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费12.6万元、差旅费3.88万元、会议费1.16万元、维修(护)费8.55万元、以及其他费用7.4万元。

  (二)国有资产占用情况

    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。

  (三)政府采购支出情况

    2016年,部门本级的政府采购支出总额38万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出38万元,占100%。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

    (具体绩效评价项目详见附件1。若单位无涉及,请填写0;若有涉及,请将项目的基本情况、涉及金额,绩效评价结果、存在问题以及整改方案措施的简要情况进行公开

 

第三部分  专业名词解释

    财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分2016年部门决算表

    详见决算表1-8,请参见附件。

 

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件:2016年市企业工委部门决算表

 
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